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書（請求明細）を紙ベースで突合している。 検査業務の報告内容が請求明細と相違がないかどうか突合していることは評価できるが、検査業務が一覧 化したデータで納品…

助金等を廃止しゼロベースで見直す システムを策定し、実行すべきとの指摘を受け、見直しフローが改定され たが、10年以上経過したものから10件程度を抽出するに…

明 細 ）を紙 ベ ー ス で突 合 して い る。 検 査 業 務 の 報 告 内 容 が 請 求 明 細 と 相 違 が な い か ど う か …

また、各階パイプスペースに点検口を設けメンテ ナンスに配慮したとのことであった。 （ｃ）他構造の検討 基礎支持についてＰＣ杭・柱…

ク・封入のためのスペースと して使用し、チェック環境を整える。 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの） 対　…

ゼ ロ ベ ー ス で 見 直 す シ ス テ ム を 策 定 し 、 実 行 す べ き と の 指 摘…

は、提出書類と紙ベースで担当係の複数人で確認し決裁をとっている。 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの） 対…

取っ 払ったゼロベースで、負担金額を決定するとともに、 一定割合の負担率等を定めた負担金の根拠規程を設け るべきである。 　 コロナ禍が一つの区切りを迎…

車数に比して駐車スペースが不足している と思われるため、駐車スペースを拡張することが望ま しい。 意見 長住町…放置原付の対策を継続している。樹木の伐採…

車 ス ペ ー ス が 不 足 し て い る と 思 わ れ る た め 、 駐 車 ス ペ ー ス を…

助金等を廃止しゼロベースで見直 すシステムを策定し、実行すべきである。 　団体育成（運営）補助金及び団体事業補助金については、３年以 内の終期を設定すると…

、行われている ケースがあった。 　各研究室に対して備品の移動等を行う場合は庶務会計課へ連絡をする とともに、廃棄の際には依頼書を提出するよう、備品廃棄手…

を受けていないケースもあり、全ての財務リスクの評価を行っていなかった。 これにより、市長は、結果として財務に関する事務全ての内部統制の評価を行 ってい…

岐阜市民病院ナースコール改修工事 岐阜市民病院中央診療棟第三期昇降機改修工事 岐阜市民病院無停電電源装置蓄電池等取替工事 岐阜市民病院第二期空…

車数に比して駐車スペースが不足している と思われるため、駐車スペースを拡張することが望ま しい。 意見 　長住町…放置原付の撤去を実施した。今後も樹木の…

が減少しているが、リース制度を利用していたため車券発券 機の削減が十分に行えず、過剰な設備を保有していた。 《対象システム》 競輪場トータリゼー…

、各種情報のデータベース整 備を推進する。 （5） ICT 活用型都市に向けた行動計画 2 「ICT 活用型都市に向けた行動計画 2」は、「ぎふ…

為書を遡及入力するケース等が存在するとの回答を得ている。この ようなケース等に備え、ルールの逸脱時に実施すべき手続もさらにルール 化することが望まれる。 …

が高い部署は重なるケースが多かった。また、これらの支出金額 が多い部は、市民の関心が高い政策を担当する部と一致していた。 これまで述べた、市民の関心…

説明が不十分なケースが見受けられる。政務調査費の原資は市民から徴収した税金であ ることから、市民の目からみて妥当な支出と認められるかどうかを、政務調査費と…