内部監査 ページ番号1009489 印刷大きな文字で印刷 岐阜市の監査制度 岐阜市監査基準…
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2021年6月14日
報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について （PDF 767.7KB） pdf
22 （3） 内部監査の実施 ..............................................................…
2021年7月27日
平成28年9月29日公表分（岐阜市の生活保護） （PDF 605.2KB） pdf
か、課長・係長による内部監査をする ことが望ましい。 課長・係長にはアクセスログをたどる権限はないため、内部監査は行わないが、情報 セキュリティ研修を実施…
2021年6月14日
概要版 岐阜市の生活保護 （PDF 873.7KB） pdf
か、課長・係長による内部 監査をすることが望ましい。 50 14 生活福祉一課・二課 意見 【面接事務の質の確保】 面接相談員用の事務のマニュアルを作成…
2021年6月14日
報告書 支出に関する事務の執行について （PDF 1.2MB） pdf
士 1人 公認内部監査人 1人 公認情報システム監査人 3人 公認会計士試験合格者 1人 その他 1人 8. 利害関係 …
2021年6月14日
概要版 支出に関する事務の執行について （PDF 96.9KB） pdf
士 1人 公認内部監査人 1人 公認情報システム監査人 3人 公認会計士試験合格者 1人 その他 1人 ８． 利害関係 …
2021年6月14日
報告書 補助金等の事務の執行等について （PDF 3.6MB） pdf
．内部統制の構築及び内部監査について 考えられる不正の危険に対し、何らかの内部統 制を構築し、不正を防止する環境を作ることが望 ましい。 所管部署に…
2021年7月27日
平成26年9月30日公表分（自主財源の確保に係る財務事務の執行及び管理の状況について） （PDF 4 pdf
は、情報セキュリティ内部監査に おいてサンプリングしてチェックすることとし、今年度は6月から実施しており、現在のとこ ろ適切な運用がされていることを確認して…
2021年6月14日
概要版 補助金等の事務の執行等について （PDF 804.5KB） pdf
．内部統制の構築及び内部監査について 考えられる不正の危険に対し、何らかの内部統 制を構築し、不正を防止する環境を作ることが望 ましい。 所管部署に…
