内部監査 ページ番号1009489 印刷大きな文字で印刷 岐阜市の監査制度 岐阜市監査基準…
| ここから本文です。 |
2025年2月7日
平成20年度 （Excel 316.0KB） excel
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 情報公開制度
課 情報セキュリティ内部監査の結果について（改善状況報告） 岐阜市財行 第50号 常用 2008 行財政改革課 「岐阜県事務処理の特例に関する条例」の一部改…
2021年8月31日
令和元年7月26日 市長の記者会見 html
カテゴリ市政情報 > 市長の部屋 > 市長の記者会見 > 令和元年度 市長の記者会見
た、行政部に(仮称)内部監査チームを作り、適正な事務執行が確保されているかしっかりと確認する体制を作るということで、全庁的に防止をしていまいりたいと考えておりま…
2021年8月31日
仕事納めの式 市長訓示（令和元年12月27日） html
カテゴリ市政情報 > 市長の部屋 > 市長講話 > 令和元年度（平成31年度）市長講話など
しや整備、新年度には内部監査のチームを作る、人事については5年という一つのルールを作って職場の活性化を図っていく、といった方針を打ち出してまいりましたし、また、…
2025年2月4日
報告書様式（第3区分） （Word 53.5KB） word
カテゴリ健康・福祉 > 介護保険 > 介護サービス事業者の方へ
料名： （６）内部監査実施要領及び内部監査計画の策定 貴事業者（法人）は、取締役会等で内部監査部門に、法令等遵守について監査すべ き事項を適切に特定さ…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
オ 実地検査・内部監査 .................................................................…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
オ 実地検査・内部監査 .................................................................…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
オ 実地検査・内部監査 .................................................................…
2025年2月14日
資料1 岐阜市公立大学法人中期計画（案） （PDF 330.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 附属機関 > 文化・教育・人権（附属機関） > 岐阜市公立大学法人評価委員会
を図るとともに、内部監査を実施し、法人業務の適正化を図る。 数値指標 設定年度/目標値 参考年度/参考値 研究倫理等コンプライアンス 研修の受講…
2025年2月14日
資料2 中期目標・中期計画（案）対照表 （PDF 450.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 附属機関 > 文化・教育・人権（附属機関） > 岐阜市公立大学法人評価委員会
徹底を図るとともに、内部監査を実施し、法人業務の適正 化を図る。 数値指標 設定年度/目標値 参考年度/参考値 研究倫理等コンプライアンス 研修の受…
2023年10月13日
デジタル戦略課（事業評価シート） （PDF 200.5KB） pdf
業務）、セキュリティ内部監査（５課） ・メールアーカイブシステム（常時稼働） ・研修（新規採用職員、新任管理職、管理職、全職員） 等 令和２年度決算額 令…
2021年10月2日
一般社団法人日本医療機器産業連合会「医療機器等取扱業者の法令遵守に関する各種ガイドラインに関するQ& pdf
カテゴリ健康・福祉 > 医療・薬事 > 医療機関等へのお知らせ > 通知一覧（薬務）
独⽴した部⾨による内部監査、③内部通報制度が挙げられ、許可業者の規模等に応じて業務の監督に必要 な体制を構築する必要があるとされているが、許可業者等の規模等…
2024年11月6日
資料4 中期計画の概要（案）について （PDF 784.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 附属機関 > 文化・教育・人権（附属機関） > 岐阜市公立大学法人評価委員会
徹底を図るとともに、内部監査を実施 【５２】 ・ 全てのハラスメント行為その他の人権侵害行為を防止し、発生後の 適切な対応を確保するため、体制を構築 …
2024年3月22日
岐阜市衛生試験所報第36号 （PDF 1006.5KB） pdf
（衛生試験所）による内部監査（対象：R3 年度分）を実施し た。標準作業書に基づく記録等の適正管理などについて点検した結 果、概ね適正に管理されていることが…
2024年11月20日
岐阜市行財政改革プラン（実施計画）令和5年度の進捗状況 （PDF 471.7KB） pdf
い、実施状況について内部監査を ⾏う。 毎年 内部監査において不備となった事項の 是正率 100% ① A □内部監査で不備ありとした事項を 是正し…
2024年11月20日
岐阜市行財政改革プラン（実施計画）（令和2年度～6年度）ver5.0 （PDF 1.2MB） pdf
実施 状況について内部監査を⾏う。 毎年 内部監査において不備となった 事項の是正率 100% 法令遵守・危機管理対応能⼒向上の 推進 【行政部内…
2021年6月14日
報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について （PDF 767.7KB） pdf
22 （3） 内部監査の実施 ..............................................................…
2021年7月27日
平成28年9月29日公表分（岐阜市の生活保護） （PDF 605.2KB） pdf
か、課長・係長による内部監査をする ことが望ましい。 課長・係長にはアクセスログをたどる権限はないため、内部監査は行わないが、情報 セキュリティ研修を実施…
