内部監査 ページ番号1009489 印刷大きな文字で印刷 岐阜市の監査制度 岐阜市監査基準…
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2021年8月31日
令和元年7月26日 市長の記者会見 html
カテゴリ市政情報 > 市長の部屋 > 市長の記者会見 > 令和元年度 市長の記者会見
た、行政部に(仮称)内部監査チームを作り、適正な事務執行が確保されているかしっかりと確認する体制を作るということで、全庁的に防止をしていまいりたいと考えておりま…
2024年6月5日
健康増進事業の実施に関する事務 基礎項目評価書 （PDF 119.1KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 個人情報保護制度
手を除く。） ］ 内部監査 [ ○ [ [ ○ ］ 自己点検 ］提供・移転しない 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 目…
2024年6月5日
母子保健事務 基礎項目評価書 （PDF 102.8KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 個人情報保護制度
手を除く。） ］ 内部監査 [ ○ [ [ ○ ］ 自己点検 ］提供・移転しない 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 目…
2024年5月30日
予防接種に関する事務 基礎項目評価書 （PDF 313.5KB） pdf
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手を除く。） ］ 内部監査 [ ○ [ [ ○ ］ 自己点検 ］提供・移転しない 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 目…
2024年5月31日
福祉医療費助成（重度心身障害者等）に関する事務 基礎項目評価書 （PDF 265.9KB） pdf
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手を除く。） ］ 内部監査 [ ○ [ [ ○ ］ 自己点検 ］提供・移転しない 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 目…
2024年5月31日
子育て世帯生活支援特別給付金の支給に関する事務 基礎項目評価書 （PDF 267.4KB） pdf
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い（入手）［ ］ 内部監査 [ ○ [ [ ○ ］ 自己点検 ］提供・移転しない 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か ］委…
2024年5月31日
福祉医療費助成（子ども）に関する事務 基礎項目評価書 （PDF 268.0KB） pdf
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手を除く。） ］ 内部監査 [ ○ [ [ ○ ］ 自己点検 ］提供・移転しない 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 目…
2024年5月30日
地方税に関する賦課徴収事務 基礎項目評価書 （PDF 257.7KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 個人情報保護制度
手を除く。） ］ 内部監査 [ ○ [ [ ○ ］ 自己点検 ］提供・移転しない 委託先における不正な使用等 のリスクへの対策は十分か 目…
2024年5月31日
福祉医療費助成（ひとり親家庭等）に関する事務 基礎項目評価書 （PDF 265.6KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 個人情報保護制度
手を除く。） ］ 内部監査 [ ○ [ [ ○ ］ 自己点検 ］提供・移転しない 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 目…
2021年8月31日
仕事納めの式 市長訓示（令和元年12月27日） html
カテゴリ市政情報 > 市長の部屋 > 市長講話 > 令和元年度（平成31年度）市長講話など
しや整備、新年度には内部監査のチームを作る、人事については5年という一つのルールを作って職場の活性化を図っていく、といった方針を打ち出してまいりましたし、また、…
2024年5月31日
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事務 基礎項目評価書 （PDF 253.7KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 個人情報保護制度
手を除く。） ］ 内部監査 [ ○ [ [ ○ ］ 自己点検 ］提供・移転しない 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 目…
2024年5月31日
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事務 基礎項目評価書 （PDF 253.7KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 個人情報保護制度
手を除く。） ］ 内部監査 [ ○ [ [ ○ ］ 自己点検 ］提供・移転しない 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 目…
2024年5月31日
福祉医療費助成（子ども）に関する事務 重点項目評価書 （PDF 692.3KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 個人情報保護制度
ていない ○ ] 内部監査 [ ○ ] 外部監査 ９．従業者に対する教育・啓発 ８．監査 実施の有無 [ ○ ] 自己点検 [ ②方法 岐阜市…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
善状況の確認 ○内部監査 （R4.5～R5.3） ・現場を訪問し、事務取扱マニュアルの検査 （７３マニュアル） ①内部統制推進の推進 …
2024年6月7日
岐阜市行財政改革プラン（実施計画）（令和2年度～6年度）ver5.0 （PDF 1.2MB） pdf
実施 状況について内部監査を⾏う。 毎年 内部監査において不備となった 事項の是正率 100% 法令遵守・危機管理対応能⼒向上の 推進 【行政部内…
2024年6月5日
令和6年度岐阜市定額減税補足給付金支給事務 基礎項目評価書 （PDF 103.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 個人情報保護制度
手を除く。） ］ 内部監査 [ ○ [ [ ○ ］ 自己点検 ］提供・移転しない 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 目…
2024年6月5日
令和6年度岐阜市物価高騰対応重点支援給付金支給事務 基礎項目評価書 （PDF 102.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 個人情報保護制度
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