求明細）を紙ベースで突合してい る。 検査業務の報告内容が請求明細と相違がないかどうか突合していることは評価できる が、検査業務が一覧化したデータで納品さ…
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2026年6月3日
措置状況報告書（指摘事項）：令和8年6月4日公表 （PDF 437.8KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
が金庫内の状 況と突合して確認することとした。 さらに現金の取扱い方法や善管注意義務の認識を再徹底するための研 修を、営業課にて令和7年4月7日、14日…
2025年5月28日
措置状況報告書（意見事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 138.3KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
期 予定リストとの突合等を担当職員・係長が相互に行っており、車検まで に廃車に転じ、精算が必要になる場合は、その都度適切に精算してい る。令和6年11月2…
2021年6月14日
報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 124.5 pdf
これら関連項 目の突合 ④ 収入・支出を裏付ける証憑の整理保管状況の把握並びに関連帳簿記録との突合 ⑤ 分析的手続 ⑥ 関係者からの説明聴取及び資…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（未収金、貸付金及び債務保証について） （PDF 641.9KB） pdf
タと償却資産台帳との突合により、未申告事業所の把握に努めるな ど、より充実した調査できる体制を整えた。 2009/9/30 指摘及び意見の区分 措置状況…
2021年6月14日
概要版 小中学校における教育に関する事業 （PDF 435.4KB） pdf
帳簿及び証拠書類との突合、内部管理資料、契約書等の文 書の閲覧 (５) 学校視察の実施（市立小中学校が 68 校のうち、学校規模を勘 案して 11 校（…
2021年6月14日
概要版 岐阜市の防災に関する事業 （PDF 529.7KB） pdf
帳簿及び証拠書類との突合、内部管理資料、契約書等の文 書の閲覧 １１．監査意見 指摘 意見 合計 ６件 ３０件 ３６件 本報告書において…
2021年6月14日
報告書 岐阜市の保育事業 （PDF 4.1MB） pdf
帳簿及び証拠書類との突合、内部管理資料、契約書等の文 書の閲覧 １１．監査意見 指摘 意見 合計 ６件 ２２件 ２８件 本報告書において…
2021年6月14日
報告書 岐阜市の防災に関する事業 （PDF 5.9MB） pdf
帳簿及び証拠書類との突合、内部管理資料、契約書等の文 書の閲覧 １１．監査意見 指摘 意見 合計 ６件 ３０件 ３６件 本報告書において…
2021年6月14日
報告書 小中学校における教育に関する事業 （PDF 2.7MB） pdf
帳簿及び証拠書類との突合、内部管理資料、契約書等の文 書の閲覧 (５) 学校視察の実施（市立小中学校が 68 校のうち、学校規模を勘 案して 11 校（…
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
、提出 データとの突合を実施し、過払いや未払いがないよう確認を徹底する。 公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの…
2021年6月14日
概要版 岐阜市の保育事業 （PDF 457.1KB） pdf
帳簿及び証拠書類との突合、内部管理資料、契約書等の文 書の閲覧 １１．監査意見 指摘 意見 合計 ６件 ２２件 ２８件 本報告書において…
2025年11月18日
令和7年11月17日公表分（岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について） pdf
求明細）を紙ベースで突合している。 検査業務の報告内容が請求明細と相違がないかどうか突合していることは評価できるが、検査業務が 一覧化したデータで納品されて…
2024年11月14日
令和6年11月14日公表分（岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について） pdf
求明細）を紙ベースで突合している。 検査業務の報告内容が請求明細と相違がないかどうか突合していることは評価できるが、検査業務が一覧 化したデータで納品されて…
2026年6月3日
令和8年度公営企業会計定期監査及び行政監査実施計画 （PDF 128.3KB） pdf
実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧等の手法により監査を実施する。 ５ 監査の実施場所 （１）予備監査 各企業会計担当部等及…
2023年5月31日
措置状況報告書(意見事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 140.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
ータと、エクセル上で突合 処理を行い、機械的に相違が無いか確認している。 また、データ取り込み後の超過勤務手当等計算書兼確認書について は、提出書類と紙…
2021年11月18日
令和3年11月12日公表分（岐阜市の補助金、負担金及び交付金） （PDF 555.7KB） pdf
出される 決算書を突合し確認し、誤りがある場合は該当する団体に指導していく。 また、その中から数団体を選び、決算書と領収書、通帳と突合し確認し、誤りが …
2024年2月28日
概要版 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 2.7MB pdf
を紙 ベ ー ス で突 合 して い る。 検 査 業 務 の 報 告 内 容 が 請 求 明 細 と 相 違 が な い か ど う か 突 合 し…
2022年7月1日
意見措置状況：令和4年7月1日公表（教育委員会） （PDF 108.6KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
れた申請者の一覧との突合に よる書類審査を行わなければならず、煩 雑な事務になっている。 書類審査に係る事務の負担が軽減でき るよう委任状の提出方法等…
2025年10月30日
岐阜市行政部競輪事業課における労使交渉に伴う弁護士委任契約に基づく報酬返還請求 （PDF 224.4 pdf
務記録と本件請求書を突合したと ころ、矛盾する点は確認できなかった。よって、当該委任弁護士への支出は、 契約に基づく適切な債務の履行であり、違法又は不当な支…
