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2024年11月14日

令和6年11月14日公表分(岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

署に必要となる業務を一覧化し、実行の都度消し込むなどの対応が望ましい。 意見 月末(年度末)業務チェックリストを作成した。 ○ 市民病院 医事課 70 8 …

2024年1月31日

令和6年1月30日公表分(岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況) (PDF 866.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

非課税条件をチェックリストとして使用することが望まれる。 H21 平成21年度に非課税に該当する法人を抽出して、税務署にて法人税の申告内容を調査し、その資産…

2024年2月28日

概要版 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 2.7MB pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

な る 業務 を 一覧 化し 、実 行 の 都度 消 し 込 む な ど の対 応 が望 まし い。【 医事 課 】 8 出 納管 理 71 ● …

2024年6月7日

措置状況報告書(指摘事項):令和6年6月6日公表 (PDF 271.2KB) pdf

を含め撮影した写真を一覧 化し、所在を明確化した。以降、備品に異動があった際も、同様に対応 しており、適切な備品の保管に努めている。   公表 措 置 状…

2023年3月28日

監査結果:令和5年3月28日公表(南部プラントグラウンド整備工事) (PDF 184.1KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

・建設機械のチェックリ スト等すべて適切に保管されていることも確認した。 (エ) 使用材料承認及び試験検査等に関係する書類について a 各種検査…

2023年2月24日

概要版 岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況 (PDF 1.9MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

、別紙「指摘及び意見一覧表」のとおりである。 指摘 156 個、意見 61 個となった。 報告書本文の第4部「総括」が本監査の結果の概要を示すもの…

2023年5月31日

措置状況報告書(意見事項):令和5年5月31日公表 (PDF 127.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

決算報告書並びに備品一覧を確認した ところ、一部に費目計上誤り等の不備が あった。  今後は、各委員会の予算書や決算報告 書等の書類審査において、記載内…

2023年5月31日

監査結果:令和5年3月30日公表(教育委員会) (PDF 80.8KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

決算報告書並びに備品一覧を確認し たところ、一部に費目計上誤り等の不備があった。 今後は、各委員会の予算書や決算報告書等の書類審査において、記載内容を …

2023年5月31日

措置状況報告書(指摘事項):令和5年5月31日公表 (PDF 225.0KB) pdf

 例月支払チェックリストによる支払管理を担当者のみで行っていた が、同チェックリストを担当者用と、係用の2部を作成し、副担当者(係 員)が確認するよう徹底…

2023年8月4日

令和5年8月3日公表分(岐阜市の補助金、負担金及び交付金) (PDF 616.0KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

意団体を調査把握し、一覧表を作成し、ホームページ で公表することが望ましい。 補助金等の交付先について、構成員名簿及び規約が整備されてい ることを確認して…

2022年2月21日

概要版 岐阜市の土地 (PDF 639.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

、別紙「指摘及び意見一覧表」のとおりである。 指摘 115 個、意見 78 個となった。 以下、主だった事実関係又は指摘・意見の概要を列挙する(…

2022年3月29日

監査結果:令和4年3月29日公表(教育委員会) (PDF 226.0KB) pdf

を設け、契約締結者を一覧にし、市へ交付申請を行っ ており、実際には申請者である保護者が委任状を市長に提出していない状態 であっても、専用申込サイトにおいて申…

2022年6月10日

令和4年6月3日公表分(岐阜市の補助金、負担金及び交付金) (PDF 983.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

意団体を調査把握し、一覧表を作成し、ホームページ で公表することが望ましい。  他都市事例などを踏まえながら、研究している。 △ 財政部 行財政改革課 19…

2022年5月24日

令和3年度監査結果のあらまし (PDF 777.2KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

を設け、契約締結者を一覧にし、市へ交付申請を行っており、実際 には申請者である保護者が委任状を市長に提出していない状態であっても、専用申 込サイトにおいて申…

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(子ども未来部) (PDF 161.5KB) pdf

いた。  嘱託医の一覧表を新任・再任の項目及び任期を記載して変更点をわか りやすく表記し、支出命令の決裁に嘱託医の内申の決裁を添付するとと もに、係内にて…

2022年7月1日

意見措置状況:令和4年7月1日公表(教育委員会) (PDF 108.6KB) pdf

け、契約締結者を 一覧にし、市へ交付申請を行っており、 実際には申請者である保護者が委任状を 市長に提出していない状態であっても、 専用申込サイトにおい…

2021年6月14日

報告書 未収金、貸付金及び債務保証について (PDF 1.6MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

2 指摘及び意見の一覧 ............................................................... 5 …

2021年6月14日

報告書 岐阜市中央卸売市場について (PDF 876.1KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

上記の一覧表のとおり固定資産の取得は市場開設時と平成元年から 3 年間の大規模増築 以外はほとんどない。また、財源の約3分の2は企業債である。 …

2021年6月14日

消防救急デジタル無線装置の売買に係る措置請求 (PDF 314.5KB) pdf

、課徴金算定対象物件一 覧に掲載されている。 なお、課徴金納付命令書には、本件契約に関する事実認定に関する記載が 存せず、中央電子光学の関与は明らか…

2021年6月14日

指摘事項措置状況 令和2年6月3日公表(教育委員会) (PDF 168.1KB) pdf

室のパソコンで生徒のリストを印刷 後、担任を務める教室に移動する間に、 リストを紛失していた。  今後は、岐阜市個人情報保護条例を遵 守し、適正な事務を…

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