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５年度 令和６年度（見込み） 人件費（※） 20,592,822 22,392,764 需用費 8,473,182 9,794,825 消耗品費 …

することが確実に 見込まれる場合には、予算の債務負担行為を設定します。 指定議案が議決されることで初めて指定期間や委託料が確実となることや、より 適切な…

利用料金収入見込額と委託料の合計額は、以下の金額を想定しております。 年 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 合計額 （円・税込） ○○○○ …

・利用者数のアップが見込めない 4 又は見込むことが相応しくないなど、次に掲げる施設については、利用料金制 度を導入しないこととします。 ・法令に…

・多くの参加者が見込まれた全館利用の主催イベント「ドリームフェスタ秋」「ドリームフェスタ冬」では、当事業団本部や他 の管理運営施設から応援職員（秋4名、冬…

・利用者の混雑が見込まれる場合には、ロッカーの使用場所が固まらないように鍵を貸し出すなど、施設を快適に利用できる よう対応しています。 ◆プールの閑散期…

利用者の大幅な増加が見込めない中、講座開催時間の改善等による利用者の平準化に努力したことによ り、上半期で見ると４年連続で過去最高の来館者を更新できた。 ・…

以上の利用者の増加が見込みづらい状況の中、施設の混雑時に空いている時間帯を案内し たり、講座の開催時間と多目的ドームの交替時間をずらすなど、時間帯による利用者…

の連携により緊急時を見込ん だ短期入所利用の受け入れも行った。岐阜市がすすめる地域生活支援拠点等として対応している。 医療機関との連携では、毎週月曜日に嘱託…

ンのため、利用者減が見込まれたため時期を 早めて６～７月に実施しました。一般利用者の児童、父母、祖父 母、母親クラブ参加の方に満遍なく　職員、施設、事業につ…

まで大幅な価格上昇が見込まれ る。より一層の経費削減に努めると共に、年度末には問題なく決算が了すよう市と綿密に連携を図 る。 ③利用者の高齢化に伴うサーク…

盆など利用者の増加が見込まれる日については、他施設からの応援職員を増やし安全管理 に努めた。 ■地元の法人その他団体の育成 ・障がい者の雇用や就労支援を促…

　 来園者の増加が見込まれるゴールデンウィークにはグルメフェアを開催し、キッチンカーを5台配置 　 する等、提供する食事のバリエーションを充実させると共にフ…

、MICE利用増加が見込まれることから、会議室等で無償提供できる 簡易的な司会台を購入しました。 ・大ホールには移動可能なスクリーンがなかったため、必要に応…

、リピーターの増加を見込み下半期も継続して実施いたします。 ⑤岐阜城・鵜飼観覧船事務所・歴史博物館とそれぞれ広告・新規事業・収蔵品の展示などで連携を強化しまし…

更に伴い需要の回復が見込まれる中、実際に利用者数の増加に反映できるよう、体験フェアを実施する など、今後の運営を見据えた取り組みがなされている。 　今後秋季…

まで大幅な価格上昇が見込まれ る。より一層の経費削減に努めると共に、年度末には問題なく決算が終了するよう市と綿密に連携を 図る。 ③現在、職員が１名欠員の…

台の継続、来園者増が見込まれ 　 るゴールデンウィーク及び4月、5月の家庭の日にグルメフェアを開催し、キッチンカー増設5台に より、フードコーナーに客…

2 芝生の回復が見込めない箇所については、張替えを行なった。 3 利用者へスパイクの禁止など注意看板を掲示し、公園利用でのルール を守るように啓発を…

１名と、 緊急時を見込んだ短期入所を２名受け入れた。その他短期入所３名、日中一時１名と契約して利用を開始した。 【ワークス恵光】 　工賃作業は、１社増加し…