本文へ

内部監査 ページ番号1009489　 印刷大きな文字で印刷 岐阜市の監査制度 岐阜市監査基準…

た、行政部に(仮称)内部監査チームを作り、適正な事務執行が確保されているかしっかりと確認する体制を作るということで、全庁的に防止をしていまいりたいと考えておりま…

しや整備、新年度には内部監査のチームを作る、人事については5年という一つのルールを作って職場の活性化を図っていく、といった方針を打ち出してまいりましたし、また、…

課 情報セキュリティ内部監査の結果について（改善状況報告） 岐阜市財行 第50号 常用 2008 行財政改革課 「岐阜県事務処理の特例に関する条例」の一部改…

オ 実地検査・内部監査 .................................................................…

印刷 内部監査 外部監査 より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの…

オ 実地検査・内部監査 .................................................................…

オ 実地検査・内部監査 .................................................................…

業務）、セキュリティ内部監査（５課） ・メールアーカイブシステム（常時稼働） ・研修（新規採用職員、新任管理職、管理職、全職員）　等 令和２年度決算額 令…

（衛生試験所）による内部監査（対象：R4 年度分）を実施し た。標準作業書に基づく記録等の適正管理などについて点検した結 果、概ね適正に管理されていることが…

を図るとともに、内部監査を実施し、法人業務の適正化を図る。 数値指標 設定年度/目標値 参考年度/参考値 研究倫理等コンプライアンス 研修の受講…

徹底を図るとともに、内部監査を実施し、法人業務の適正 化を図る。 数値指標 設定年度/目標値 参考年度/参考値 研究倫理等コンプライアンス 研修の受…

い、実施状況について内部監査を ⾏う。 毎年 内部監査において不備となった事項の 是正率 100% ① A □内部監査で不備ありとした事項を 是正し…

実施状況について、内部監査を行う。 毎年 内部監査において、改善を求めた事 項の達成率 100% 法令遵守・危機管理対応能力向上の 推進 【行政部…

か、課長・係長による内部監査をする ことが望ましい。 課長・係長にはアクセスログをたどる権限はないため、内部監査は行わないが、情報 セキュリティ研修を実施…

業務）、セキュリティ内部監査（５課） ・メールアーカイブシステム（常時稼働） ・研修（新規採用職員、新任管理職、管理職、全職員）　等 令和元年度決算額 令…

徹底を図るとともに、内部監査を実施 【５２】 ・ 全てのハラスメント行為その他の人権侵害行為を防止し、発生後の 適切な対応を確保するため、体制を構築 …

内部統制推進課による内部監査、 各部局における日常的モニタリング など ②財務報告等の信頼性の確保 趣旨：事務手続の適正化を図り、予…

このマニュアルは、内部監査において、その内容の確認および効果を検証する。 （イ）さらに、契約課・会計課作成の契約・会計マニュアルを、「何が起きたか」…

実施 状況について内部監査を⾏う。 毎年 内部監査において不備となった 事項の是正率 100% 法令遵守・危機管理対応能⼒向上の 推進 【行政部内…