市における内部統制の整備・運用 ページ番号1009333 更新日 令和7年1月29日 印刷大きな文字で印刷 …
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2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
度における内部統制の整備・運用状況について 2 ４．モニタリング 法務・危機管理統括責任者は、当該年度におい…
2024年9月3日
岐阜市内部統制評価報告書について html
市における内部統制の整備・運用 内部統制評価報告書審査意見書 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe（R） Reader（R）」…
2025年8月26日
行政部各課の取り組み (令和7年度) （PDF 130.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 市の政策と計画 > 各部の目標と取り組み
事務取扱マニュアルの整備・運用、不適正 事務執行再発防止本部事務局等）を推進しています。 各課の業務について、事務取扱マニュアルの点検及び整備を進めています…
2024年3月14日
令和6年2月14日 市長記者会見 html
カテゴリ市政情報 > 市長の部屋 > 市長の記者会見 > 令和5年度 市長の記者会見
務手続きマニュアルの整備・運用の強化を行ってまいります。 具体的には、各課のマニュアルの整備運用を支援する職員の増員によって、体制を整備します。 また、DX…
2025年3月12日
岐阜市行財政改革プラン（実施計画）（令和7年度～11年度）ver1.0 （PDF 1.9MB） pdf
４－４ 内部統制の整備・運用 ····························································· １…
2025年3月12日
岐阜市行財政改革大綱2020 本冊 （PDF 2.1MB） pdf
（４） 内部統制の整備・運用 ４ 改革の推進と進行管理 （１） 大綱に基づく実施計画（プラン）の策定 ····················…
2024年11月20日
岐阜市行財政改革プラン（実施計画）（令和2年度～6年度）ver5.0.5 （PDF 1.2MB） pdf
４－４ 内部統制の整備・運用 ·························································· １７ …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
事務取扱マニュアルの整備・運用 …38 ②業務の棚卸し …38 （５）研修のあり方 …39 ①契約・会計研修の現状 …39 ②今後の契約・会計研…
2025年2月7日
平成22年度 （Excel 318.5KB） excel
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 情報公開制度
市における内部統制の整備・運用について 常用 2010 内部統制推進課 岐阜市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書の締結について 永年 20…
2024年2月13日
令和5年度「行財政改革大綱2020」における行財政改革の取組 （PDF 128.7KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 行財政改革 > 行財政改革の取組 > 行財政改革の取組の成果
の強化 内部統制の整備・運用 他3項目 9 24 「行財政改革大綱２０２０」における行財政改革の取組 行財政改革大綱２０２０ 基本方針 合 計 ２…
2025年2月7日
平成26年度 （Excel 467.3KB） excel
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 情報公開制度
制推進課 内部統制の整備・運用状況の公表等について 10年 2014 人事課 岐阜市副市長担任事務規程の一部改正について 常用 2014 人事課 岐…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 173 0 0 ② 不適切な契約内容による業務委託 158 0 0 ③ 個人情報の漏えい・紛…
2025年2月7日
平成30年度 （Excel 600.0KB） excel
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 情報公開制度
２９年度 内部統制の整備・運用状況の公表等について 岐阜市行政第5号 10年 2018 内部統制推進課 内部統制に関する職員の意見交換会の資料について（第２…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
事務取扱マニュアルの整備・運用 ・ 各課による各課契約のリスクの検証、事案の教訓を含む事務取扱マニュアルの再整備 ・ 契約課・会計課作成の契約・会計マニ…
2025年2月7日
平成27年度 （Excel 523.6KB） excel
カテゴリ市政情報 > 情報公開・個人情報保護・行政不服審査 > 情報公開制度
制推進課 内部統制の整備・運用状況の公表等について 10年 2015 人事課 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則について…
2024年11月22日
行政部事業評価シート （PDF 155.7KB） pdf
を踏まえ、市独自での整備・運用等が必要な事業である。 公平性 ・受益者及び受益者負担は適正か ※【２】【６】【７】から 高 統合パソコンを割り当…
2023年10月13日
デジタル戦略課（事業評価シート） （PDF 200.5KB） pdf
を踏まえ、市独自での整備・運用等が必要な事業である。 公平性 ・受益者及び受益者負担は適正か ※【２】【６】【７】から 高 統合パソコンを割り当…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 160 0 0 ② 不適切な契約内容による業務委託 150 0 0 ③ 個人情報の漏えい・紛…
