求明細）を紙ベースで突合してい る。 検査業務の報告内容が請求明細と相違がないかどうか突合していることは評価できる が、検査業務が一覧化したデータで納品さ…
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2026年6月3日
措置状況報告書（指摘事項）：令和8年6月4日公表 （PDF 437.8KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
が金庫内の状 況と突合して確認することとした。 さらに現金の取扱い方法や善管注意義務の認識を再徹底するための研 修を、営業課にて令和7年4月7日、14日…
2025年5月28日
措置状況報告書（意見事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 138.3KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
期 予定リストとの突合等を担当職員・係長が相互に行っており、車検まで に廃車に転じ、精算が必要になる場合は、その都度適切に精算してい る。令和6年11月2…
2023年2月22日
第4回岐阜市個人情報保護審議会（令和4年10月7日）｜岐阜市公式ホームページ-Gifu city html
カテゴリ市政情報 > 附属機関 > 情報公開・個人情報保護（附属機関） > 岐阜市個人情報保護審議会 > 令和4年度 岐阜市個人情報保護審議会 議事概要
データファイルをいつ突合するのか。 （担当課）データファイル作成時に突合する。 （委 員）ギフトカードを送付する事業は全国的に行われているのか。 （担当課…
2021年6月14日
報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 124.5 pdf
これら関連項 目の突合 ④ 収入・支出を裏付ける証憑の整理保管状況の把握並びに関連帳簿記録との突合 ⑤ 分析的手続 ⑥ 関係者からの説明聴取及び資…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（未収金、貸付金及び債務保証について） （PDF 641.9KB） pdf
タと償却資産台帳との突合により、未申告事業所の把握に努めるな ど、より充実した調査できる体制を整えた。 2009/9/30 指摘及び意見の区分 措置状況…
2021年6月14日
概要版 小中学校における教育に関する事業 （PDF 435.4KB） pdf
帳簿及び証拠書類との突合、内部管理資料、契約書等の文 書の閲覧 (５) 学校視察の実施（市立小中学校が 68 校のうち、学校規模を勘 案して 11 校（…
2021年6月14日
概要版 岐阜市の防災に関する事業 （PDF 529.7KB） pdf
帳簿及び証拠書類との突合、内部管理資料、契約書等の文 書の閲覧 １１．監査意見 指摘 意見 合計 ６件 ３０件 ３６件 本報告書において…
2021年6月14日
報告書 岐阜市の保育事業 （PDF 4.1MB） pdf
帳簿及び証拠書類との突合、内部管理資料、契約書等の文 書の閲覧 １１．監査意見 指摘 意見 合計 ６件 ２２件 ２８件 本報告書において…
2021年6月14日
報告書 岐阜市の防災に関する事業 （PDF 5.9MB） pdf
帳簿及び証拠書類との突合、内部管理資料、契約書等の文 書の閲覧 １１．監査意見 指摘 意見 合計 ６件 ３０件 ３６件 本報告書において…
2021年6月14日
報告書 小中学校における教育に関する事業 （PDF 2.7MB） pdf
帳簿及び証拠書類との突合、内部管理資料、契約書等の文 書の閲覧 (５) 学校視察の実施（市立小中学校が 68 校のうち、学校規模を勘 案して 11 校（…
2022年8月19日
岐阜市予防接種に関する事務 特定個人情報保護評価書（全項目評価書） （PDF 709.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > パブリックコメント > 岐阜市パブリックコメント手続（実施状況）
委託する 情報の突合 ※ 住民からの費用助成申請書等の内容と住基情報を突合する。 ＜新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務＞ 当市からの転出者…
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
、提出 データとの突合を実施し、過払いや未払いがないよう確認を徹底する。 公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの…
2022年4月8日
岐阜市予防接種に関する事務 特定個人情報保護評価書（全項目評価書） （PDF 568.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > パブリックコメント > 岐阜市パブリックコメント手続（実施状況）
用する。 情報の突合 ※ 住民からの費用助成申請書等の内容と住基情報を突合する。 ＜新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務＞ 当市からの転出者…
2021年6月14日
概要版 岐阜市の保育事業 （PDF 457.1KB） pdf
帳簿及び証拠書類との突合、内部管理資料、契約書等の文 書の閲覧 １１．監査意見 指摘 意見 合計 ６件 ２２件 ２８件 本報告書において…
2025年10月7日
グループ3：ふるさと納税から始める「財源を生み出し循環する岐阜市」への道 （PDF 3.3MB） pdf
カテゴリ市政情報 > 市の政策と計画 > 市役所関係（市の政策と計画） > 若手職員プロジェクトチーム
管理システムとの突合 伝票処理 ⑥支援業務委託者へ の支払業務 各ポータルサイト（毎月） 各決済代行会社（毎月） その他事務委託（１年に…
2025年11月18日
令和7年11月17日公表分（岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について） pdf
求明細）を紙ベースで突合している。 検査業務の報告内容が請求明細と相違がないかどうか突合していることは評価できるが、検査業務が 一覧化したデータで納品されて…
2024年11月14日
令和6年11月14日公表分（岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について） pdf
求明細）を紙ベースで突合している。 検査業務の報告内容が請求明細と相違がないかどうか突合していることは評価できるが、検査業務が一覧 化したデータで納品されて…
2026年6月3日
令和8年度公営企業会計定期監査及び行政監査実施計画 （PDF 128.3KB） pdf
実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧等の手法により監査を実施する。 ５ 監査の実施場所 （１）予備監査 各企業会計担当部等及…
2023年5月31日
措置状況報告書(意見事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 140.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
ータと、エクセル上で突合 処理を行い、機械的に相違が無いか確認している。 また、データ取り込み後の超過勤務手当等計算書兼確認書について は、提出書類と紙…
