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基盤の強化 ～支出減・収入増による持続可能な財政基盤の確立～ 基本方針２ 鏡岩水源地管理棟（改築中） 耐震化（パイプインパイプ工法） 3…

9,000万円 支 出 減価償却による 内部留保資金など 33億4,600万円 下水を処理するための 費用とその財源（税抜） 下水道施設を整備…

道料金の減収 】【 支出の増加 】 ■ 動力費の増加（予算比） ■ 材料費の増加（単価比）　 ■ 労務費の増加（単価比） 100％130％100％190%1…

道料金の減収 】【 支出の増加 】 ■ 動力費の増加（予算比） ■ 材料費の増加（単価比）　 ■ 労務費の増加（単価比） 100％130％100％190%1…

財政基盤の強化 ～支出減・収入増による持続可能な財政基盤の確立～基本方針２ 組織の整備・人材育成 ～組織体制の見直し・職員育成～基本方針３ お客様の信頼醸…

務費などの上昇に伴う支出の 増加により、厳しさを増してきております。 　このような状況のなか、下水道施設の老朽化対策やその発生が危惧され る南海トラフ巨大…

2 83.1 雑支出 3,329,509 0.1 10,461,217 0.2 21,926,434 0.5 100 314.2 658.5 (特別損…

諸費 雑 支 出 12,104,621 0.1 18,166,246 0.2 21,700,220 0.3 100 150.1 179.3 …

億4,900万円 支 出 64億 3,200万円 施設整備のための借入金 23億8,100万円 給水申込者からの 工事負担金など 4億200万円…

億1,500万円 支 出 48億 5,000万円 施設整備のための借入金 15億5,700万円 給水申込者からの 工事負担金など 3億1,700…

億6,800万円 支 出 49億 7,200万円 収 入 55億 6,400万円 水道料金 52億5,000万円 当年度純利益 5億9,20…

3億1,100万円 支 出 44億 7,300万円 収 入 55億 3,500万円 水道料金 52億1,800万円 当年度純利益 10億6,2…

税抜き） 収入 支出 施設を整備するための収支（消費税込み） ※施設を整備するための収入には、平成30年度の繰越工事資金4,200万円が含まれており、 …

2 5,439 支 出 人件費 609 699 750 737 711 709 719 物件費等 881 1,104 1,184 1,057 1,0…

252-7195 支 出 51億 3,600万円 水道料金　 56億9,600万円 維持管理費 12億9,800万円 減価償却費 22億7,7…

6 5,415 支 出 人件費 609 698 696 727 681 661 662 物件費等 881 978 961 1,054 1,145 1…

価 償 却 費 支 出 計 （ 法 非 適 ） 基 本 給 （ 法 非 適 ） 営 業 費 用 そ の 他 （ 法 非 適 ） 営 業 外 費 用 …

収 益 的 支 出 収 入 計 不 良 債 務 比 率 （ 支 出 計 そ の 他 補 助 金 当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 …

良等に伴う収入と支出）に分けられます。資本的収支においては資金不足が生じるため、補てん財源（利 益処分による積立金、減価償却費などによる損益勘定留保資金、…

5,200万円 支出 維持管理費 10億100万円 施設整備費 24億5,200万円減価償却費 22億9,000万円 借入金利息 5億3,3…