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はまさに生じようとしている場合に、本市に通報することができます。 通報対象事実（公益通報者保護法（平成16年法律第122号）第2条第3項に規定する通報対象…

いいます。）を設置しています。委員会の概要及びこれまでの委員会の報告書は、次のとおりです。1　委員会の概要 設置日　平成21年5月25日 所掌事務 …

部統制の取組を実施しています。3　岐阜市内部統制に関する基本方針 内部統制の整備・運用に当たっての市の考え方を示した基本方針は、次のとおりです。この基本方針に…

はまさに生じようとしている場合に、処分・勧告等の権限を有する市の行政機関への公益通報制度を設けています。 労働者から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通…

られた場合に、通報していただく市役所の専用窓口を設置しました。その通報を受けて、市が通報内容を調査し、事実が確認できたときは、速やかに是正措置を講じていきます。…

の整備及び運用を行っています。 2 【評価手続】 岐阜市においては、令和5年4月1日から令和6年3月31日までを評価対象期間、令和6年3月31 …

に沿った事務が行われているか） （ⅱ）日常的モニタリング（職員の共同作業による見直し、仲間で支えあう視点） …

資産が適切に把握されていない。備品購入時におい て、発注内容と異なる物品を収納する。 24 23 33 経営体リスク （その他のリスク） 生活環境 水質…

の整備及び運用を行っています。 2 【評価手続】 岐阜市においては、令和3年4月1日から令和4年3月31日までを評価対象期間、令和4年3月31日…

の整備及び運用を行っています。 2 【評価手続】 岐阜市においては、令和4年4月1日から令和5年3月31日までを評価対象期間、令和5年3月31日…

間内に完了検査を行っていなかったこ と」が判明したもの 112件 27,337,051円 （イ）「完了した年度…

の把握が十分になされていなかったこと ・ 担当職員・係長別の二重台帳となっており、係長が業務の進捗管理を的確に行っていなかった など （カ）自由・…

か月以上遡って作成していた事案 ５３件（うち２件は、(ｱ)及び(ｲ)と重複） イ 工事請負費 ４件 支出負担行為書の起案日を概ね１か月以上遡っ…

報告するものとしていたところです。 上記調査を終了したことから、その結果について、下記のとおり報告します。 記 ●東京出張における宿…

するべきである」としていたところです。 これを受け、市全体の市外出張における出張旅費の調整に係る調査を行い、市長分 以外の公費出張に係る調査を終了したこと…

一部を不適切に受給している疑いがある」との問題が提 起された。また、同時に「出張命令書に添付された主催者の開催要項等に文書偽造 の疑いがあるものが存在する」…

切な事務執行がなされている」との記事が掲載された。 その内容は、本来、競争入札すべき工事を複数の少額の修繕に分割発注して随意 契約を締結したというものなど…

的な行政運営を推進しています。 こうした中、地方自治法等の一部を改正する法律（平成 29年法律第 54号）により、内部統制制度が導入 され、内部統制に関…

行政運営を推 進しています。 こうした中、地方自治法等の一部を改正する法律（平成29年法律第54号）により、内部統制制 度が導入され、内部統制に関する…