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　この度、岐阜市において、地方自治法第150条第4項の規定に基づき、「令和4年度岐阜市内部統制評価報告書」を作成し、監査委員の審査を経て、議会に提出しました…

一部改正により、同法において内部統制制度が導入され、内部統制に関する基本方針の策定とこれに基づき必要な体制の整備について努力義務が課せられたことから、本市では、…

等の権限のある所管課において事案の調査、是正措置等を行います。  労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報について Q1　通報は、誰が何につ…

しており、岐阜市 においては、岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）に基づき、財務に関す る事務に係る内部統制の整備及び運用を行っています。…

3） ・取組において不備があったリスクへの対応について検討 ○是正内容 ・事務取扱マニュアルの見直し、作成 など

共団体が所管する施設において事故が発生 する。 187 199 204 業務の有効性 及び効率性 プロセス 郵送時の相手先誤り 職員の不手際により、郵便…

政部契約課でなく各課において支出負担行為（契約）を取り扱う中で発生 ・ 各課が取り扱う契約（以下「各課契約」という。）は、不適正な事務執行が行われるリスクが…

を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の整備及び運用を行っていま…

※以下、本報告書において「支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止 本部」を「本部」という。 2 ２ 基盤整備部における不適正…

を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の整備及び運用を行っていま…

（２）今 後の対応において、市長の東京での宿泊先の確認に係る調査については、一部調査未 了のため、引き続き調査を進め、平成２２年１０月中をめどに結果をまとめ…

例会の質疑・一般質問において、「市長が公費 出張の際に、旅費の日当の一部を不適切に受給している疑いがある」との問題が提 起された。また、同時に「出張命令書に…

修繕等に係る契約事務において、次のとおり不適正な事案が ９０件存在すること確認した。 ア 修繕料 ８４件 (ｱ) 本来、競争入札すべき工事を複数の少…

０月中旬に、新聞報道において、「岐阜競輪場内の施設修繕に係る 契約事務に関し不適切な事務執行がなされている」との記事が掲載された。 その内容は、本来、競争…

とめ（２）今後の対応において、「平成１７年度以降の市費による出張全体について、 各部局で調査を実施し、日当及び宿泊料の調整に不適正なものが確認された場合は、 …