事案（ﾘｽｸ）の集計結果 大項目 中項目 小項目 具体例 R4 件数 R3 件数 R2 件数 法令等の遵守 書類・情報の管理 個人情報の漏えい・…
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2024年6月11日
職員等による公益通報 html
査を行います。調査の結果、法令違反等事実が明らかとなったときは、速やかに是正に必要な措置を講じることとしています。 また、上述の是正に必要な措置がとられた後も…
2023年9月1日
岐阜市における内部統制の整備・運用 html
用すること、又はその結果、確立されたシステムをいいます。2 内部統制の取組の背景・必要性 地方公共団体が行財政改革や地方分権改革を円滑に進めるには、住民の信頼…
2022年10月5日
労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報 html
は、速やかに調査し、結果を速やかに取りまとめます。 法令所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他の必要な措置を講…
2021年12月3日
岐阜市職員による不適正経理に関する外部通報制度 html
通報受理の可否、調査結果、是正措置の内容について通知します。 3 通報なく不適正な経理処理への協力をした場合の措置 業者の皆さんが市職員から不適正な経理処理…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
3 【評価結果】 上記評価手続のとおり、ガイドラインに基づき評価作業を実施したところ、運用上の重大な 不備を把握したため、岐阜市の財務に関する…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
▲10<0） ・結果、10日の遅延が発生 なお、調査の過程で、複数の関係職員が 「業者から『いつ支払ってもらえるのか』と…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
3 【評価結果】 上記評価手続のとおり、ガイドラインに基づき評価作業を実施したところ、運用上の重大な不 備を把握したため、岐阜市の財務に関する…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
のまとめ ①調査結果 ・本事案と同様の事案の存在は確認されず。 ・過去５年度にわたり、支出負担行為の遡及が行われていたことは判明 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
3 【評価結果】 上記評価手続のとおり、ガイドラインに基づき評価作業を実施したところ、運用上の重大な不 備を把握したため、岐阜市の財務に関する…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
(2) 検証結果 ６ 検証項目に対するまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ ７ 法的問題点の整理 ・・・・・・・・・・…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
し 前年度の評価結果を踏まえ、 対応策を改善することにより、内部統制を強化していく 監査委員は、その知見に基づき 内部統制評価報告書を審査し、意…
2021年6月14日
平成22年10月29日付け追加報告 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行につい pdf
２年１０月中をめどに結果をまとめて、追加 報告するものとしていたところです。 上記調査を終了したことから、その結果について、下記のとおり報告します。 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
(4) 検証の結果 (5) 検証結果のまとめ ３ 検証により確認した不適正な事務執行及びその原因について ・・ 11 (1) 検証により確…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
(2) 検証結果 (3) 検証項目に対するまとめ ６ 法的問題点の整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ (1) 地…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
了したことから、その結果について、下記のとおり報 告します。 なお、市長の出張旅費のうち、調整の必要がないもので負担金の記載がある通知文 書に、加工がな…
