岐阜市トップ 本文へ



検索トップ > 市政情報 > 内部統制カテゴリ[解除]

検索の使い方
更新日検索



14 件中 1 - 14 件目を表示中
ここから本文です。
2024年9月4日

岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 html

カテゴリ市政情報 > 内部統制

る運用状況についてお知らせします。 岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況 (PDF 153.2KB) PDFファイルをご覧い…

2023年9月1日

岐阜市における内部統制の整備・運用 html

カテゴリ市政情報 > 内部統制

・運用状況についてお知らせします。 内部統制の整備・運用状況について (PDF 238.8KB) 各課で洗い出しをした異常事案(リスク)の集計結果 …

2022年10月5日

労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報 html

カテゴリ市政情報 > 内部統制

行政機関を通報者にお知らせいたします。  法令所管課は、公益通報を受理するか否かを決定し、公益通報者に通知します。 受理した場合は、法令所管課は、速やかに調…

2021年8月31日

岐阜市が行う事務事業からの暴力団等排除に関する合意書 html

カテゴリ市政情報 > 内部統制

県健康福祉部長からの通知)」などに基づき、警察と連携し、事務事業からの暴力団等排除に努めてきたところです。 今回の警察との合意書締結は、従前の事務事業からの暴…

2021年12月3日

岐阜市職員による不適正経理に関する外部通報制度 html

カテゴリ市政情報 > 内部統制

正措置の内容について通知します。 3 通報なく不適正な経理処理への協力をした場合の措置 業者の皆さんが市職員から不適正な経理処理への協力を働きかけられ、この…

2024年9月2日

令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 474.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

完了後に業者から完了通知を受領する(その際、業 者から完了写真とともに、日付欄白地の見積書・請書及び請求書を提出させる)、③支出 負担行為をこれから発注する…

2023年8月30日

令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 414.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

統制の取組について(通知) ・法令等遵守推進強化月間の実施について (通知) ・異常事案(リスク)事前対応策の3月評価の実施 について(通知) …

2023年8月30日

令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

完了後に業者から完了通知を受領 (完了写真とともに、日付欄白地の見積書・請書および請求書を提出させる) (ウ)支出負担行為(契約)を完了通知以降の日付で仮装…

2023年8月30日

令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 (PDF pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

後に「業者からの完了通知後、一定期間内に完了検査を行っていなかったこ と」が判明したもの 112件 27,337,…

2023年8月30日

令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 422.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

出したため、申請者に通知した振込予定日(12月9日)に振り込むことができず、同月13 日に振込みを行いました。 申請者に対し、振込日が遅れたことにつ…

2021年6月14日

平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について (PD pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

過程で、岐阜競輪場内案内所の手提げ金庫に原資や 使途が不明な現金が保管されていたことが判明したことに伴い、これについても検 証を行った。 Ⅲ 施設…

2021年6月14日

平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

行為書(減額)兼戻入通知書により返納 (添付資料)出張命令書 変更前後の旅費計算書 7 4 市長の公費出張における日当及び宿…

2021年6月14日

平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について (P pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

1 10 岐阜競輪場案内所電話設備修繕 92,925 32 11 岐阜競輪場駐車場(岐阜市勤労会館東)浪トタン塀張替修繕 310,000 33 12 岐阜競…

2021年6月14日

平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について (PDF 254.2KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

で負担金の記載がある通知文 書に、加工がなされているものがあることが判明しましたので合わせて報告します。 記 1 調査の概要 (1) …