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令和5年度】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部（報告書） ページ番号1022795　 更新日 令…

で洗い出しをした異常事案（ﾘｽｸ）の集計結果 大項目 中項目 小項目 具体例 R4 件数 R3 件数 R2 件数 法令等の遵守 書類・情報の管理…

支払遅延事案等を受けた調査 及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 ―適正な事務執行の確保に向けて― …

１．支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部について …

のある所管課において事案の調査、是正措置等を行います。  労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報について Q1　通報は、誰が何についてでき…

で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） 6　岐阜市内部統制評価報告書 地方自治法の規定に基づき作成し、議会に提出した内部統…

執行等により発生した事案に対し、全庁的に再発防止策を明確にし、市民に信頼される行政運営を推進するため、岐阜市不適正な事務執行等に係る再発防止対策委員会（以下「委…

対応能力の向上・異常事案(ﾘｽｸ)発生に備えた準備～ ○本市では、実効性のあるリスク管理を推進するため、内部統制の取組を推進。 ○職務を執行す…

. 2 ア 異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し .........................................................…

送するとともに、本事案を受けて見直したマニュアルに従い、係長の進捗管理のもと、業務 の適切な実施を徹底しました。 (2) 上下水道事業部において…

１８ページの「不適正事案一覧表（修繕料・契約内容に問 題があるもの）」を参照）であるとされた。 これを受け、市長から、岐阜競輪場内の施設修繕等に係る契…

対応 ○今回の事案についての責任の明確化 この調査で判明した日当及び宿泊料に係る不適正な事務執行について、それぞれ の立場における責任を明確にし、必…

、下記の事項が今回の事案に係る原因である と考えられる。 １ 旅費担当職員における法令遵守意識の欠如 秘書課旅費担当職員においては、旅費の…

事務における不適正な事案について ① 不適正な事案の内容 競輪場内の施設修繕等に係る契約事務において、次のとおり不適正な事案が ９０件存在すること確…

務リスクに関する異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策の実施 など ③業務に関わる法令等の遵守 趣旨：職員のコンプライアンスを徹底する 取組：法令等…