内部統制推進課による内部監査、 各部局における日常的モニタリング など ②財務報告等の信頼性の確保 趣旨：事務手続の適正化を図り、予…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
オ 実地検査・内部監査 .................................................................…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
オ 実地検査・内部監査 .................................................................…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
オ 実地検査・内部監査 .................................................................…
2021年10月2日
一般社団法人日本医療機器産業連合会「医療機器等取扱業者の法令遵守に関する各種ガイドラインに関するQ& pdf
カテゴリ健康・福祉 > 医療・薬事 > 医療機関等へのお知らせ > 通知一覧（薬務）
独⽴した部⾨による内部監査、③内部通報制度が挙げられ、許可業者の規模等に応じて業務の監督に必要 な体制を構築する必要があるとされているが、許可業者等の規模等…
2023年10月13日
デジタル戦略課（事業評価シート） （PDF 200.5KB） pdf
業務）、セキュリティ内部監査（５課） ・メールアーカイブシステム（常時稼働） ・研修（新規採用職員、新任管理職、管理職、全職員） 等 令和２年度決算額 令…
2021年6月14日
報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について （PDF 767.7KB） pdf
22 （3） 内部監査の実施 ..............................................................…
2021年7月27日
平成28年9月29日公表分（岐阜市の生活保護） （PDF 605.2KB） pdf
か、課長・係長による内部監査をする ことが望ましい。 課長・係長にはアクセスログをたどる権限はないため、内部監査は行わないが、情報 セキュリティ研修を実施…
2021年6月30日
「製造販売業者及び製造業者の法令遵守に関するガイドラインに関する質疑応答集（Q＆A）」について （P pdf
カテゴリ健康・福祉 > 医療・薬事 > 医療機関等へのお知らせ > 通知一覧（薬務）
ラインでは、独立した内部監査部門 による内部監査の実施を、製造販売業者等の監督体制として例示したものです。 製造販売業者等の製造管理・品質管理・製造販売…
2021年7月7日
別添：製造販売業者及び製造業者の法令遵守に関するガイドライン （PDF 173.3KB） pdf
カテゴリ健康・福祉 > 医療・薬事 > 医療機関等へのお知らせ > 通知一覧（薬務）
行う部門から独立した内部監査部門によ り、法令遵守上のリスクを勘案して策定した内部監査計画に基づく内部監 査を行い、法令遵守上の問題点について責任役員への報…
2021年6月30日
「製造販売業者及び製造業者の法令遵守に関するガイドライン」について （PDF 189.1KB） pdf
カテゴリ健康・福祉 > 医療・薬事 > 医療機関等へのお知らせ > 通知一覧（薬務）
行う部門から独立した内部監査部門によ り、法令遵守上のリスクを勘案して策定した内部監査計画に基づく内部監 査を行い、法令遵守上の問題点について責任役員への報…
2021年6月30日
医薬品の適正流通（GDP）ガイドライン （PDF 700.0KB） pdf
カテゴリ健康・福祉 > 医療・薬事 > 医療機関等へのお知らせ > 通知一覧（薬務）
ク、リスク評 価、内部監査を含む自己評価プロセス、販売先からの監査並びに当局による 検査 iii. 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある…
2021年9月17日
参考通知：薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン （PDF 169.2KB） pdf
カテゴリ健康・福祉 > 医療・薬事 > 申請書ダウンロード（医務・薬務） > 薬務 > 薬局、医薬品販売業
行う部門から独立した内部監査部門により、法令 遵守上のリスクを勘案して策定した内部監査計画に基づく内部監査を行い、法令遵 守上の問題点について責任役員への報…
2025年3月26日
岐阜市 介護保険事務 重点項目評価書 （PDF 633.6KB） pdf
カテゴリ市政情報 > パブリックコメント > 岐阜市パブリックコメント手続（実施状況）
] [ ○] 内部監査[ ○ [ [ 十分に行っている ○ 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 リスクへ…
2025年3月25日
岐阜市衛生試験所報第37号 （PDF 782.2KB） pdf
（衛生試験所）による内部監査（対象：R4 年度分）を実施し た。標準作業書に基づく記録等の適正管理などについて点検した結 果、概ね適正に管理されていることが…
2022年12月12日
デジタル戦略課（事業評価シート） （PDF 215.9KB） pdf
業務）、セキュリティ内部監査（５課） ・メールアーカイブシステム（常時稼働） ・研修（新規採用職員、新任管理職、管理職、全職員） 等 令和元年度決算額 令…
2021年8月16日
別添：医療機器の販売・貸与業者及び修理業者の法令遵守に関するガイドライン （PDF 159.2KB） pdf
カテゴリ健康・福祉 > 医療・薬事 > 医療機関等へのお知らせ > 通知一覧（薬務）
行う部門から独立した内部監査部門により、 法令遵守上のリスクを勘案して策定した内部監査計画に基づく内部監査を 行い、法令遵守上の問題点について責任役員への報…
2025年3月25日
特定個人情報保護評価書（福祉医療費助成（子ども）に関する事務） （PDF 289.8KB） pdf
カテゴリ市政情報 > パブリックコメント > 岐阜市パブリックコメント手続（実施状況）
] [ ○] 内部監査[ ○ [ [ 十分に行っている ○ 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 １０．そ…
2022年2月7日
岐阜市予防接種に関する事務 特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書） （PDF 197.7KB） pdf
カテゴリ市政情報 > パブリックコメント > 岐阜市パブリックコメント手続（実施状況）
手を除く。） ］ 内部監査 [ ○ [ [ ○ ］ 自己点検 ］提供・移転しない 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 目…
2021年6月28日
Q&A （PDF 370.6KB） pdf
カテゴリ健康・福祉 > 医療・薬事 > 医療機関等へのお知らせ > 通知一覧（医務）
り運営されている等、内部監査の体制を 構築できない場合には、第三者に監査を依頼することが考えられます。この 「第三者」は、医療情報システムに関する知見を有し…
